Detección automática de cada factura emitida a la empresa, validación en línea con el SII y verificación de aceptación tributaria para asegurar que solo se procesen documentos válidos y consistentes desde el inicio.

Más de 40 reglas configurables verifican referencias, órdenes de compra, saldos y criterios contractuales. Segmenta proveedores por riesgo o tipo de servicio para aceptar, reclamar o rechazar facturas según tus políticas internas.

Panel único que centraliza la revisión final: consolida facturas validadas y pendientes, bloquea pagos con diferencias y permite gestionar ajustes antes de autorizar el pago.

Facilita el proceso de conciliación bancaria mediante el cruce entre movimientos bancarios, el ERP, las cesiones inscritas en el SII y la cuadratura con el Libro de Compras, detectando pagos parciales, duplicados o sin respaldo.

Genera la nómina bancaria a partir de las facturas aprobadas para pago y verifica la disponibilidad real de fondos antes de ejecutar transferencias, asegurando consistencia con el flujo de caja comprometido.

Publica en línea el estado de pagos programados y realizados, entregando a cada proveedor visibilidad oportuna sobre sus facturas sin necesidad de intervención del equipo financiero.